增值税发票税控开票软件（金税盘版）V220230228新增改进功能说明

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0

新增改进功能说明

(V2.0.55_ZS_20230228)

航天信息股份有限公司

***

第一章概述 1

第二章成品油发票 3

第三章矿产品发票管理 5

3.1 支持原油编码单位使用“桶” 5

3.1.1 蓝字发票填开 5

3.1.2 红字发票填开 8

3.1.3 红字信息表填开 13

3.2 支持使用“中外合作油气田”税率 17

3.2.1 蓝字专用发票填开 17

3.2.2 红字发票填开 18

3.2.3 红字信息表填开 19

第一章概述

根据国家税务总局业务需求，航天信息股份有限公司对增值税发票税控开票软件(金税盘版) (以下简称“开票软件”) 进行了修改，修改后的软件版本为 V2.0.55_ZS_20230228。本说明基于增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0.54_ZS_20230109 新增改进功能介绍。

一、新增改进功能：

1.实现航空煤油双清单的业务需求。

成品油企业开具蓝字成品油增值税专用发票、成品油增值税电子专用发票时，航空煤油编码不能与其他成品油编码混开。

2.优化矿产品发票补充需求。

(1)对“102020101000000000 天然原油”“1020201020000000000 沥青矿原油”两个原油编码开具矿产品蓝字发票、红字发票、红字信息表时，计量单位支持选择“桶”。

(2)矿产品专用发票开具页面，增加“中外合作油气田”选项，勾选后可以税率栏默认为中外合作油气田。

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

第二章成品油发票

根据国家税务总局航空煤油双清单的业务需求的要求，成品油企业开具成品油蓝字专用发票(含电子专票)时，航空煤油编码不能与其他成品油编码混开。

操作步骤：

【第一步】在成品油管理模块，点击发票填开，选择增值税专用发票，进入发票填开界面。如图 2- 1 所示；

图 2-1 增值税专用发票填开界面

【第二步】输入购买方信息后，点击商品行的“货物或应税劳务、服务名称”栏，进入“选择商品”界面，点击“税收编码”。如图 2-2 所示；

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

图 2-2 选择商品

【第三步】选择“航空煤油”，根据实际业务选择单位、输入数量、单价等信息，点击“打印”按钮，该张发票开具完毕。

说明：

成品油企业开具成品油蓝字专用发票或成品油蓝字电子专用发票时，如果票面同时含有“航空煤油”和其他成品油编码，点击“打印”或“保存” 按钮，系统提示“航空煤油不能与其他油品混开，请核对票面商品信息！”。如图所示。

第三章矿产品发票管理

根据总局需求，优化矿产品发票功能，使用 “102020101000000000 天然原油”“1020201020000000000 沥青矿原油”两个原油编码开具矿产品蓝字发票、红字发票、红字信息表时，计量单位支持选择“桶”。为了满足合作油(气)田企业销售原油、天然气业务需求，在矿产品专用发票开具页面增加“中外合作油气田”选项，勾选后可以税率栏默认为中外合作油气田。

3.1 支持原油编码单位使用 “桶”

3.1.1 蓝字发票填开

使用增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票和增值税电子普通发票开具矿产品发票时，商品为原油编码 ( “102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青矿原油” )时，单位增加“桶”选项。因操作方法基本相同，本说明中以增值税专用发票为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税专用发票，进入发票填开界面。如图 3-1 所示；

图 3-1 增值税专用发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，进入矿产品发票填开模式下。如图 3-2 所示；

图 3-2 矿产品开具

【第三步】输入购买方信息后，点击商品行的“货物或应税劳务、服务名称”栏，进入“选择商品”界面。如图 3-3 所示；

图 3-3 选择商品

【第四步】选择商品编码表中的原油矿产品编码或者直接使用税收分类编码表中的矿产品原油编码，所选的原油商品信息填充至发票填开界面商品行中。如图 3-4 所示；

图 3-4 发票填开界面

【第五步】补充商品行其他信息，单位、数量、单价不能为空，单位可从单位栏下拉列表中选择，可选择“吨、立方米、千克、克、

克拉或桶” 。如图 3-5 所示；

图 3-5 矿产品发票中原油编码可用单位

【第六步】点击“打印”按钮，该张矿产品原油发票开具完成。

说明：

矿产品发票填开界面，单位栏显示“吨”“立方米”“千克”“克”和“克拉”选项，只有选择原油编码 ( “ 102020101000000000 天然原油 ” 和 “1020201020000000000 沥青矿原油”)时，单位栏才增加“桶”选项。

3.1.2 红字发票填开

3.1.2.1 矿产品红字专用发票填开

开具矿产品红字增值税专用发票(含电子专票)时，只能使用 “导入红字发票信息表”或“导入网络下载红字发票信息表”方式，红票票面信息为信息表中信息，不允许修改。

3.1.2.2 矿产品红字普通发票填开

开具红字矿产品普通发票时，如果商品为原油编码 (102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青

矿原油)，单位增加“桶”选项。因为开具方式相同，本说明中以增值税普通发票为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击发票填开，选择增值税普通发票，进入发票填开界面。如图 3-6 所示；

图 3-6 增值税普通发票填开界面

【第二步】开具类型选择“矿产品开具”，点击“红字”按钮，进入销项正数发票信息填写、确认界面。如图 3-7 所示；

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

图 3-7 销项正数发票信息填写、确认

【第三步】选择冲红原因(以销货退回为例) 、对应蓝票发票类型，输入蓝票的开票日期、代码和号码，点击“下一步”进入正数发票信息确认界面。如图 3-8 所示；

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

图 3-8 销项正数发票信息填写、确认

【第四步】信息核对无误后点击“完成”按钮，进入矿产品红字普通发票填开界面。如图 3-9 所示；

图 3-9 增值税普通发票红字填开界面

【第五步】核对红字发票信息，点击“打印”按钮，该张红字增值税普通发票开具完毕。

说明：

1. 矿产品红字普通发票填开界面，单位栏显示“吨”“立方米”“千克”“克”和“克拉”选项，如图 3-10 所示。

图 3-10 矿产品发票单位栏默认可选项

2. 选择原油编码(“102020101000000000 天然原油”“1020201020000000000 沥青矿原油”)时，单位栏增加“桶”选项，如图 3-11 所示。

图 3-11 原油编码单位栏增加“桶”选项

3.1.3 红字信息表填开

开具矿产品红字增值税专用发票或矿产品红字增值税电子专用发票时，需要先开具矿产品红字发票信息表，待信息表审核通过后，可用于开具红字矿产品增值税专用发票或红字矿产品增值税电子专用发票。

开具矿产品类红字增值税专用发票信息表时，商品如果为原油类编码(102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青矿原油)，单位增加“桶”选项。本说明以销售方申请开具矿产品原油编码信息表为例进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在发票管理模块，点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表填开”，进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面。如图 3- 12 所示；

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

图 3-12 红字增值税专用发票信息表信息选择【第二步】选择“矿产品专用发票” 。如图 3- 13 所示；

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

图 3-13 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第三步】选择开具原因，以“涉及销售数量和金额变更”为例，选择销售方申请，输入对应蓝字矿产品专用发票的代码、号码和开票时间，点击“下一步”按钮，进入蓝字发票信息确认界面。如图 3- 14 所示；

增值税发票税控开票软件(金税盘版) V2.0 新增改进功能说明

图 3-14 红字增值税专用发票信息表信息选择

【第四步】信息核对后，点击“确定”按钮，进入矿产品信息表填开界面。如图 3- 15 所示；

图 3-15 红字增值税专用发票信息表填开界面

【第五步】核对录入相关信息后点击“打印”按钮，信息表填开完

成。

【第六步】点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表维护”，进入红字增值税专用发票信息表维护界面进行上传，审核通

过后可用于开具红字矿产品增值税专用发票。

说明：

开具矿产品红字专用发票信息表时，原油编码(102020101000000000 天然原油”和“1020201020000000000 沥青矿原油) 的计量单位单位可以为 “克拉”“克”“千克”“立方米”“吨”或“桶”，其他矿产品编码计量单位可为“克拉”“克”“千克”“立方米”或“吨”，否则信息表打印保存时会弹出错误提示，如图 3-16 所示。